Tanggung Jawab Utama

• Memproses pembayaran masuk (transfer bank, cek, dan tunai) dengan akurat dan tepat waktu, serta menerapkannya ke akun pelanggan yang sesuai.
• Memantau akun pelanggan untuk mengidentifikasi ketidakbayaran, pembayaran tertunda, dan ketidaksesuaian lainnya.
• Mulai dan mengelola upaya penagihan melalui komunikasi email dan telepon, serta menyelesaikan sengketa penagihan dalam koordinasi dengan pemangku kepentingan internal.
• Melakukan rekonsiliasi akun dan memastikan akurasi serta integritas data dalam SAP atau sistem ERP lainnya.
• Menghasilkan dan mendistribusikan laporan aging; secara proaktif menindaklanjuti saldo yang outstanding.
• Mendukung aktivitas penutupan bulan dengan menyiapkan laporan dan rekonsiliasi terkait AR.
• Membantu dengan persyaratan audit internal dan eksternal dengan memberikan dokumentasi yang tepat waktu dan akurat.
• Berkolaborasi erat dengan tim Layanan Pelanggan, Kredit, dan Penjualan untuk menangani dan menyelesaikan isu-isu terkait pelanggan.
• Berpartisipasi dalam inisiatif perbaikan berkelanjutan, termasuk otomatisasi dan proyek peningkatan sistem.

Kualifikasi

• Gelar sarjana di bidang Akuntansi, Keuangan, Administrasi Bisnis, atau bidang terkait.
• 2-3 tahun pengalaman langsung di bidang Piutang Usaha; pengalaman di industri logistik atau rantai pasokan adalah nilai tambah.
• Kemampuan menggunakan SAP atau platform ERP utama lainnya sangat diutamakan.
• Keterampilan analitis dan pemecahan masalah yang kuat, dengan perhatian yang tajam terhadap detail.
• Keterampilan komunikasi yang efektif, baik tulisan maupun lisan.
• Kemampuan untuk memprioritaskan tugas dan mengelola waktu secara efektif di bawah tenggat waktu yang ketat.
• Sikap tim yang berorientasi dengan kemampuan untuk bekerja di lingkungan yang serba cepat dan multikultural.

Silakan merujuk pada deskripsi pekerjaan.